本溪市住房和城乡建设局

附件2

本溪市城市建设服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市城市建设服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪市城市建设服务中心2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市城市建设服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市城市建设服务中心概况

一、主要职责

（一）负责按照城市建设计划组织市政基础设施项目、市政府投资为主的城市公共建筑项目、中央、省预算内资金的重点工程项目（含棚户区改造）、太子河市区河道的综合整治项目以及市财政城建资金和社会资本（ppp项目）工程项目的建设。

（二）为全市城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障；开展城市污水处理、污泥处置和中水回用等节水技术研究和应用工作。

（三）为全市建设工程施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障。

（四）为全市建设工程项目和城市市政工程的勘察、设计、施工、监理等招标投标提供技术支持和服务保障。

（五）为全市建设工程和城市市政工程的造价全过程提供管理技术支持和服务保障。

（六）为全市建设工程质量检查提供技术支持和服务保障。

（七）为全市建筑节能和建设行业科技项目提供技术服务；承担装配式建筑、绿色建筑相关技术研究、推方及应用。

（八）负责全市城建档案管理、业务指导，对全市建设工程及地下管线工程档案进行接收、整理、鉴定、统计、保管、开发、利用及保密工作，为城市规划、建设、管理和咨询提供技术支持和服务保障。

（九）负责城乡规划展示、招商引资推介、重大项目公示、规划信息发布、科普知识推广。

（十）负责全市城市房屋安全鉴定的事务性工作。

（十一）为建设工程消防设计审查验收工作提供技术支持及服务保障。

（十二）负责全市建设行业各类职业资格和人才的注册、考试、培训、继续教育及相关业务的事务性工作。

（十三）承担市住房和城乡建设局（市城市管理综合行

政执法局、市人民防空办公室）交办的其他工作。               

二、部门决算单位构成

纳入本溪市城市建设服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市城市建设服务中心

第二部分 本溪市城市建设服务中心2021年度部门决算公开报表

见附件

辽宁省本溪市城市建设服务中心2021年度部门决算公开报表.XLS

第三部分 本溪市城市建设服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2707.01万元，包括：

1.财政拨款收入2707.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1737.01万元，政府性基金收入970万元。

与上年相比，今年收入增加1262.71万元，增长（降低）87.43%，主要原因：项目收入增加。

（二）支出总计2707.01万元，包括：

1.基本支出1006.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出802.64万元，对个人和家庭的补助支出41.11万元，商品和服务支出163.04万元。

2.项目支出1700.22万元，主要包括彩屯桥建设、返还新型墙体材料、崔家路建设、绿地山水城管网建设等业务支出。

与上年相比，今年支出增加1099.01万元，增长68.35%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余为零

本年年末结余为零，与上年相比，没有变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出2707.01万元，其中：基本支出1006.79万元，项目支出1700.22万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出2707.01万元，比上年增加1099.01万元，增长68.35%，主要原因是项目支出增加。财政拨款支出中：按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出138.52万元，城乡社区支出2500.15万元，住房保障支出68.34万元。

1.社会保障和就业支出138.52万元，包括：

（1）事业单位基本养老保险87.18万元，主要是在职人员养老保险支出。

（2）事业单位职业年金26.07万元，主要是在职人员职业年金支出。

（3）事业单位离退休25.27万元，主要是离退休人员工资福利支出。

2.城乡社区支出2500.15万元，包括：

（1）城乡社区管理事务1495.93万元，主要是人员工资、保险、项目等支出。

（2）城乡社区环境卫生28万元，主要是展示馆更新改造支出。

（3）城市基础设施配套安排的支出970万元，主要是彩屯桥工程建设支出。

（4）其他城乡社区支出6.22万元，主要是展示馆工作人员工资、保险支出。

3.住房保障支出68.34万元，包括：

住房公积金68.34万元，主要是职工住房公积金支出、职工购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.57万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出0.03万元，主要是节约公车运行维护费，比2020年决算持平。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.57万元。2021年购置公务用车0辆，年末财拨公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出163.04万元，同比减少16.58万元，降低9.23%，主要原因是该项目上员工取暖费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：财政预算承担一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1700.22万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评暂未发现预算项目管理存在问题，下一步将按照财政要求规范绩效管理，优化资源配置，提高预算管理水平和财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……