本溪市城市建设服务中心2022年度部门决算_决算

索引号：	bxszfhcxjsj-2023-00303	发布机构：	本溪市住房和城乡建设局
信息名称：	本溪市城市建设服务中心2022年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-15	成文日期：	2023-09-15
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本溪市城市建设服务中心2022年度部门决算

发布时间：2023-09-15 11:58:10 【字体：小大】

附件2

2022年市直单位决算公开

本溪市城市建设服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分概况

一、主要职责

（一）负责按照城市建设计划组织市政基础设施项目、市政府投资为主的城市公共建筑项目、中央、省预算内资金的重点工程项目（含棚户区改造）、太子河市区河道的综合整治项目以及市财政城建资金和社会资本（ppp项目）工程项目的建设。

（二）为全市城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障；开展城市污水处理、污泥处置和中水回用等节水技术研究和应用工作。

（三）为全市建设工程施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障。

（四）为全市建设工程项目和城市市政工程的勘察、设计、施工、监理等招标投标提供技术支持和服务保障。

（五）为全市建设工程和城市市政工程的造价全过程提供管理技术支持和服务保障。

（六）为全市建设工程质量检查提供技术支持和服务保障。

（七）为全市建筑节能和建设行业科技项目提供技术服务；承担装配式建筑、绿色建筑相关技术研究、推方及应用。

（八）负责全市城建档案管理、业务指导，对全市建设工程及地下管线工程档案进行接收、整理、鉴定、统计、保管、开发、利用及保密工作，为城市规划、建设、管理和咨询提供技术支持和服务保障。

（九）负责城乡规划展示、招商引资推介、重大项目公示、规划信息发布、科普知识推广。

（十）负责全市城市房屋安全鉴定的事务性工作及消防验收工作。

（十一）负责全市建设行业各类职业资格和人才的注册、考试、培训、继续教育及相关业务的事务性工作。

（十二）承担市住房和城乡建设局（市城市管理综合行政执法局、市人民防空办公室）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市城市建设服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市城市建设服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10515.68万元，包括：

1.财政拨款收入10515.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10515.68万元。

与上年相比，今年收入增加7808.67万元，增长288.46%，主要原因：项目收入增加，主要是增加卫生健康支出项目资金8025.88万元。

（二）支出总计10515.68万元，包括：

1.基本支出1062.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出939.69万元，对个人和家庭的补助支出54.95万元，商品和服务支出67.45万元。

2.项目支出9453.59万元，主要包括健康驿站建设、方舱医院建设、棚户区改造、返还新型墙体材料、水污染防治等业务支出。

与上年相比，今年支出增加7753.37万元，增长456.02%，主要原因：项目支出增加，主要是增加卫生健康支出项目资金8025.88万元。

（三）年末结转和结余为零

本年年末结余为零，与上年相比，没有变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出10515.68万元，其中：基本支出1062.09万元，项目支出9453.59万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出10515.68万元，比上年增加7808.67万元，增长288.46%，主要原因是项目支出增加，主要是增加卫生健康支出项目资金8025.88万元。其中：按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出174.58万元，卫生健康支出8025.88万元，节能环保支出28.35万元，城乡社区支出1308.81万元，住房保障支出958.06万元，其他支出20万元。

1.社会保障和就业支出174.58万元，包括：

（1）事业单位离退休12.83万元，主要是离退休人员工资福利支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费92.59万元，主要是在职人员养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费66.75万元，主要是在职人员职业年金支出。

（4）伤残抚恤2.41万元，主要是工伤人员的抚恤金支出。

2.卫生健康支出8025.88万元，包括：

（1）其他公共卫生支出8025.88万元，主要是健康驿站、方舱医院的建设项目支出。

3.节能环保支出28.35万元，包括：

（1）水体28.35万元，主要是水污染防治专项支出

4.城乡社区支出1308.81万元，包括：

（1）其他城乡社区管理事务支出968.63万元，主要是人员工资、保险、项目等支出。

（2）其他城乡社区公共设施支出340.18万元，主要是健康驿站建设项目支出。

5.住房保障支出958.06万元，包括：

（1）棚户区改造882.16万元，主要是福金沟棚户区改造支出。

（2）住房改革支出75.90万元，主要是职工住房公积金支出、职工购房补贴支出。

6.其他支出20万元，包括：

（1）其他支出20万元，主要是上级专项基本建设资金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.6万元，完成全年预算的69.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是经费缩减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.6万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费4.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的69.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是经费缩减。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.6万元，主要用于车辆运行维护、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1062.09万元，其中：人员经费994.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费67.45万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出67.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少95.59万元，降低58.63%，主要原因是按要求部分维护经费（展示馆及消防验收保障经费）挪到项目支出科目中。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：财政预算承担一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个），涉及资金137.02万元（其中：一般公共预算资金137.02万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对本溪市城市建设服务中心1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2236.81万元，自评平均分92.18分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“专项基金返还资金”“展示馆运行维护费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金137.02万元（其中：一般公共预算资金137.02万元）。从评价情况来看，规范绩效管理、优化资源配置，提高预算管理水平和财政资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映专项基金返还资金、展示馆运行维护费等2个项目绩效自评结果。

（1）“专项基金返还资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为128.85万元，执行数为128.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年共拨付墙改基金128.85万元，最大程度予以返还。二是增强了企业的节有环保意识，鼓励企业走向节约、低碳、环保的发展道路。

（2）“展示馆运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.17万元，执行数为8.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是展示馆共接待社会各界参观团体90个，参观总人数4000人，服务满意率达100%。接待各级领导主持召开的相关会议75场次，接待与会人员1800余人，累计接待时间长111小时。二是接待满意率达到100%，高标准的服务得到社会公众的认可。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门暂未发现预算项目管理存在问题，下一步将按照财政要求规范绩效管理、优化资源配置，提高预算管理水平和财政资金使用效益。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：辽宁省本溪市城市建设服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10515.68	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.59
	9		九、卫生健康支出	40	8025.88
	10		十、节能环保支出	41	28.35
	11		十一、城乡社区支出	42	1308.81
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	958.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10515.68	本年支出合计	58	10515.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10515.68	总计	62	10515.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
									公开02表
部门：辽宁省本溪市城市建设服务中心									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			10515.68	10515.68
208		社会保障和就业支出	174.58	174.58
20805		行政事业单位养老支出	172.17	172.17
2080501		行政单位离退休	9.42	9.42
2080502		事业单位离退休	3.41	3.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75
20808		抚恤	2.41	2.41
2080802		伤残抚恤	2.41	2.41
210		卫生健康支出	8025.88	8025.88
21004		公共卫生	8025.88	8025.88
2100499		其他公共卫生支出	8025.88	8025.88
211		节能环保支出	28.35	28.35
21103		污染防治	28.35	28.35
2110302		水体	28.35	28.35
212		城乡社区支出	1308.81	1308.81
21201		城乡社区管理事务	968.63	968.63
2120199		其他城乡社区管理事务支出	968.63	968.63
21203		城乡社区公共设施	340.18	340.18
2120399		其他城乡社区公共设施支出	340.18	340.18
221		住房保障支出	958.06	958.06
22101		保障性安居工程支出	882.16	882.16
2210103		棚户区改造	882.16	882.16
22102		住房改革支出	75.90	75.90
2210201		住房公积金	73.60	73.60
2210203		购房补贴	2.30	2.30
229		其他支出	20.00	20.00
22999		其他支出	20.00	20.00
2299999		其他支出	20.00	20.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
								公开03表
部门：辽宁省本溪市城市建设服务中心								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			10515.68	1062.09	9453.59
208		社会保障和就业支出	174.58	174.58
20805		行政事业单位养老支出	172.17	172.17
2080501		行政单位离退休	9.42	9.42
2080502		事业单位离退休	3.41	3.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75
20808		抚恤	2.41	2.41
2080802		伤残抚恤	2.41	2.41
210		卫生健康支出	8025.88		8025.88
21004		公共卫生	8025.88		8025.88
2100499		其他公共卫生支出	8025.88		8025.88
211		节能环保支出	28.35		28.35
21103		污染防治	28.35		28.35
2110302		水体	28.35		28.35
212		城乡社区支出	1308.81	811.61	497.20
21201		城乡社区管理事务	968.63	811.61	157.02
2120199		其他城乡社区管理事务支出	968.63	811.61	157.02
21203		城乡社区公共设施	340.18		340.18
2120399		其他城乡社区公共设施支出	340.18		340.18
221		住房保障支出	958.06	75.90	882.16
22101		保障性安居工程支出	882.16		882.16
2210103		棚户区改造	882.16		882.16
22102		住房改革支出	75.90	75.90
2210201		住房公积金	73.60	73.60
2210203		购房补贴	2.30	2.30
229		其他支出	20.00		20.00
22999		其他支出	20.00		20.00
2299999		其他支出	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辽宁省本溪市城市建设服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10515.68	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.59	174.59
	9		九、卫生健康支出	41	8025.88	8025.88
	10		十、节能环保支出	42	28.35	28.35
	11		十一、城乡社区支出	43	1308.81	1308.81
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	958.05	958.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10515.68	本年支出合计	59	10515.68	10515.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10515.68	总计	64	10515.68	10515.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：辽宁省本溪市城市建设服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10515.68	1062.09	9453.59
208	社会保障和就业支出	174.58	174.58
20805	行政事业单位养老支出	172.17	172.17
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75
20808	抚恤	2.41	2.41
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41
210	卫生健康支出	8025.88		8025.88
21004	公共卫生	8025.88		8025.88
2100499	其他公共卫生支出	8025.88		8025.88
211	节能环保支出	28.35		28.35
21103	污染防治	28.35		28.35
2110302	水体	28.35		28.35
212	城乡社区支出	1308.81	811.61	497.20
21201	城乡社区管理事务	968.63	811.61	157.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.63	811.61	157.02
21203	城乡社区公共设施	340.18		340.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.18		340.18
221	住房保障支出	958.06	75.90	882.16
22101	保障性安居工程支出	882.16		882.16
2210103	棚户区改造	882.16		882.16
22102	住房改革支出	75.90	75.90
2210201	住房公积金	73.60	73.60
2210203	购房补贴	2.30	2.30
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：辽宁省本溪市城市建设服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.69	302	商品和服务支出	67.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	332.32	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	88.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	31.11	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	182.38	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.59	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	67.61	30207	邮电费	6.99	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	41.16	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	73.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	54.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	15.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置
30302	退休费	17.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	14.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	10.23	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.67	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		994.64	公用经费合计					67.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门名称:辽宁省本溪市城市建设服务中心		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	4.6	4.6
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	4.6	4.6
其中: （1）公务用车运行维护费	4.6	4.6
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：辽宁省本溪市城市建设服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分项目绩效表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：辽宁省本溪市城市建设服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能无分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				032003本溪市城市建设服务中心-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				2236.81
部门年初预算支出金额（万元）				2236.81
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									77.24		75.29		97.47%		13.3	12.96
	消防事务专项业务经费									40.00		20		50.00%		13.3	6.65
	部门预算基本支出人员经费									1051.07		986.43		93.85%		13.4	12.57
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	城市建设服务，监督检查。										完成职责范围内各项城市建设服务、管理及监督工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	=	100	%	100	1	10	10
	社会效应	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	100	1	5	5
总评价得分											92.18

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称

专项基金返还资金

主管部门

本溪市住房和城乡建设局-

实施单位

本溪市城市建设服务中心-

项目预算金额（万元）

128.85

全年执行数（万元）

128.85

执行率

100.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

最大程度返还。

2022年，共拨付墙改基金128.8468万元，最大程度予以返还。增强了企业的节有环保意识，鼓励企业走向节约、低碳、环保的发展道路。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

综合管廊建设规模

100%

12.5

质量指标

资金使用合规率

100%

12.5

时效指标

资金拨付及时率

100

100%

12.5

成本指标

预算成本控制

600

万元

128.8468

100%

12.5

10.5

√

其他:2022年，财政拨付墙改专项基金128.8468万元，按财政拨付资金总额全额返还。

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

最大效益

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

社会效益指标

社会认可度

100

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称

展示馆运行维护费

主管部门

本溪市住房和城乡建设局-

实施单位

本溪市城市建设服务中心-

项目预算金额（万元）

8.17

全年执行数（万元）

8.17

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

展示馆共接待社会各界参观团体90个，参观总人数4000人，服务满意率达100%。接待各级领导主持召开的相关会议35场次，接待与会人员1000余人，累计接待时间长达60小时，接待满意率达到100%，高标准的服务得到社会公众的认可。

展示馆共接待社会各界参观团体90个，参观总人数4000人，服务满意率达100%。接待各级领导主持召开的相关会议75场次，接待与会人员1800余人，累计接待时间长111小时，接待满意率达到100%，高标准的服务得到社会公众的认可。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

接待团组数量

100

个

100

100%

12.5

质量指标

场馆维修合格率

100%

12.5

时效指标

场馆设备维护及时率

100%

12.5

成本指标

成本控制率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

100

100%

社会效益指标

社会认可度

100

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100