本溪市人防指挥中心2022年度部门决算_决算

索引号：	bxszfhcxjsj-2023-00299	发布机构：	本溪市住房和城乡建设局
信息名称：	本溪市人防指挥中心2022年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-15	成文日期：	2023-09-15
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本溪市人防指挥中心2022年度部门决算

发布时间：2023-09-15 09:33:27 【字体：小大】

本溪市人防指挥中心2022年度部门决算

目录

第一部分本溪市人防指挥中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分本溪市人防指挥中心概况

一、主要职责

（一）为市人防指挥通信系统、人防指挥所、疏散基地等提供技术支持和服务保障。

（二）为人防信息化建设、警报、战备演练等提供技术支持和服务保障。

（三）承担全市人防工程维护管理、开发利用和消防安全等工作。

（四）承担全市人防工程质量监督检查及人防工程质量事故调查处理技术支持和服务保障工作。

（五）承担全市人防工程执法监察工作。

（六）承担市住房和城乡建设局（市城市管理综合行政执法局、市人民防空办公室）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市人防指挥中心2022年部门决算编制范围的机构包括：

（一）内设机构

根据上述职责，本溪市人防指挥中心设5个内设机构（相当于正科级）：

1、党群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、安全等工作；负责财务管理、资产管理等工作；负责人事管理、离退休干部管理等工作。

2、防空警报战备保障部

为人防通信警战备提供服务保障。

3、指挥信息保障部

为人防指挥所和信息化建设提供服务保障。

4、通信保障服务部

为人防通信、指挥、疏散基地、演练等活动提供服务保障。

5、人防设施服务部

承担人防工程维护、开发利用和消防安全等工作。

（二）分支机构

根据上述职责，本溪市人防指挥中心设2个分支机构（相当于正科级）

1、本溪市人防工程质量监督站

承担对人防工程质量监督检查及人防工程质量事故调查

处理技术支持和服务保障工作。

2、本溪市人防工程执法监察队

承担人防工程执法监察工作。

第二部分本溪市人防指挥中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1296.22万元，包括：

1.财政拨款收入1296.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1296.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加27.03万元，提高2%，主要原因： 2022年度基本支出适当减少，人防专项经费收入适当增加。

（二）支出总计1296.22万元，包括：

1.基本支出1047.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出922.30万元，对个人和家庭的补助支出34.56万元，商品和服务支出89.38万元，资本性支出0.85万元。

2.项目支出249.12万元，主要包括国防支出等业务。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年基本支出减少18.96万元，减少1%，主要原因：基本支出减少129.13万元，项目支出增加110.16万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1296.22万元，其中：基本支出1047.09万元，项目支出249.12万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1296.22万元，比上年减少18.96万元，下降1%，主要原因是工事使用维修费用增加，各项人防项目的开展，基本支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1071.02万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出149.67万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出75.52万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出882.94万元，包括：

（1）事业运行821.90万元，主要是人员工资福利支出和商品服务等支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出249.12万元，主要是人防经费等项目支出。

2.社会保障和就业支出149.67万元，包括：

（1）事业单位离退休17.63万元，主要是离退休人员退休费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出87.54万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出43万元。

3.住房保障支出75.52万元，包括：

（1）住房公积金74.25万元，主要是职工住房公积金等支出。

（2）购房补贴1.27万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.17万元，公务用车购置及运行维护费16.17万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出6.93万元，主要是财政压缩经费原因。与2021年决算数相同，主要是业务量及车维护等费用。

1.公务用车购置及运行维护费16.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.17万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.22万元，其中：人员经费977.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费198.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：机要通信、应急用车1辆，业务用车1辆，特种专业技术用车5辆。

（四）预算绩效管理情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目2个），涉及资金1092.32万元（其中：一般公共预算资金1083.71万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到73.68%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.86分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1272.86万元，自评平均分7.36分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”“人防专项业务经费”3 个项目开展了部门评价，涉及资金1272.86万元（其中：一般公共预算资金1023.74万元）。从评价情况来看，未完成原因主要是按照拨款进度完成各项任务指标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映人防专项业务经费1个项目绩效自评结果。

（1）“人防专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.89分。项目全年预算数为861万元，执行数为249.12万元，完成预算的28.93%。项目绩效目标完成情况：按照拨款进度基本完成各项任务指标。发现的主要问题及原因：一是资金拨付未按计划执行，各部门没有资金，无法按计划执行，工作进度缓慢。工程无法开展。二是由于节省开支，压缩经费，人员退休等多方面原因导致工资等调减，人防业务经费拨款数拨付减少。下一步改进措施：一是经费保障:加强支出管理，提高资金使用效益，加强专项经费，业务经费等资金使用管理情况监督，合理使用资金，提高资金使用率。;二是经费保障:从节省预算开支角度出发，过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力雅间三公经费支出。

（2）“人防专项业务经费”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：资金使用率低，资金少

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门(单位)：辽宁省本溪市人防指挥中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.22	一、一般公共服务支出	32	1,071.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.67
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	75.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,296.22	本年支出合计	58	1,296.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,296.22	总计	62	1,296.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
								公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市人防指挥中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,296.22	1,296.22
201	一般公共服务支出	1,071.02	1,071.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.02	1,071.02
2010350	事业运行	821.90	821.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.12	249.12
208	社会保障和就业支出	149.67	149.67
20805	行政事业单位养老支出	148.17	148.17
2080502	事业单位离退休	17.63	17.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00
20808	抚恤	1.50	1.50
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50
221	住房保障支出	75.52	75.52
22102	住房改革支出	75.52	75.52
2210201	住房公积金	74.25	74.25
2210203	购房补贴	1.27	1.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
							公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市人防指挥中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,296.22	1,047.09	249.12
201	一般公共服务支出	1,071.02	821.90	249.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.02	821.90	249.12
2010350	事业运行	821.90	821.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.12		249.12
208	社会保障和就业支出	149.67	149.67
20805	行政事业单位养老支出	148.17	148.17
2080502	事业单位离退休	17.63	17.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00
20808	抚恤	1.50	1.50
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50
221	住房保障支出	75.52	75.52
22102	住房改革支出	75.52	75.52
2210201	住房公积金	74.25	74.25
2210203	购房补贴	1.27	1.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市人防指挥中心												金额单位：万元
收入						支出
项目			行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次				1		栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款			1	1,296.22		一、一般公共服务支出	33	1,071.02	1,071.02
二、政府性基金预算财政拨款			2			二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款			3			三、国防支出	35
			4			四、公共安全支出	36
			5			五、教育支出	37
			6			六、科学技术支出	38
			7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
			8			八、社会保障和就业支出	40	149.67	149.67
			9			九、卫生健康支出	41
			10			十、节能环保支出	42
			11			十一、城乡社区支出	43
			12			十二、农林水支出	44
			13			十三、交通运输支出	45
			14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
			15			十五、商业服务业等支出	47
			16			十六、金融支出	48
			17			十七、援助其他地区支出	49
			18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
			19			十九、住房保障支出	51	75.52	75.52
			20			二十、粮油物资储备支出	52
			21			二十一、国有资本经营预算支出	53
			22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
			23			二十三、其他支出	55
			24			二十四、债务还本支出	56
			25			二十五、债务付息支出	57
			26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计			27	1,296.22		本年支出合计	59	1,296.22	1,296.22
年初财政拨款结转和结余			28			年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款			29				61
政府性基金预算财政拨款			30				62
国有资本经营预算财政拨款			31				63
总计			32	1,296.22		总计	64	1,296.22	1,296.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门(单位)：辽宁省本溪市人防指挥中心									金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码		科目名称			小计		基本支出			项目支出


栏次					1		2			3
合计					1,296.22		1,047.09			249.12
201	一般公共服务支出				1,071.02		821.90			249.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				1,071.02		821.90			249.12
2010350	事业运行				821.90		821.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				249.12					249.12
208	社会保障和就业支出				149.67		149.67
20805	行政事业单位养老支出				148.17		148.17
2080502	事业单位离退休				17.63		17.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				87.54		87.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				43.00		43.00
20808	抚恤				1.50		1.50
2080802	伤残抚恤				1.50		1.50
221	住房保障支出				75.52		75.52
22102	住房改革支出				75.52		75.52
2210201	住房公积金				74.25		74.25
2210203	购房补贴				1.27		1.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市人防指挥中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	922.30	302	商品和服务支出	89.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	241.18	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	47.90	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	199.17	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.20	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置		0.60
30109	职业年金缴费	63.21	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	59.37	30208	取暖费	26.22	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	150.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	34.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	17.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		0.25
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	13.12	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.17	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	25.31	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		956.86	公用经费合计						90.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门(单位)：辽宁省本溪市人防指挥中心		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	16.17	16.17
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	16.17	16.17
其中:（1）公务用车运行维护费	16.17	16.17
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：辽宁省本溪市人防指挥中心

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市人防指挥中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称								032006本溪市人防指挥中心-210500000
部门年初预算收入金额（万元）								1942.58
部门年初预算支出金额（万元）								1942.58
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）					项目执行金额（万元）			项目执行率		分值				得分
	党报稿费								0					0			0.00%		10				0
	部门预算基本支出公用经费								68.33					66.89			97.89%		10				9.78
	部门预算基本支出人员经费								1015.38					956.85			94.23%		10				9.42
	人防专项业务经费								861.00					249.12			28.93%		10				2.89
年度目标	年初总体目标					全年完成情况
	承担全市人防指挥通信系统、人防指挥所、疏散基地等提供技术支持和服务保障；为人防信息化建设、警报、战备演练等提供技术支持和服务保障。					按照拨款进度基本完成各项任务指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值		度量单位			全年完成值	完成程度	分值	得分			偏差原因分析								改进措施
																经费保障原因分析		制度保障原因分析		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100		%			96	0.99	3.5	3.465			资金拨付未按计划执行，各部门没有资金，无法按计划执行，工作进度缓慢。工程无法开展。								经费保障:加强支出管理，提高资金使用效益，加强专项经费，业务经费等资金使用管理情况监督，合理使用资金，提高资金使用率。
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100		%			97	0.97	3.3			3.201	资金拨付未按计划执行，各部门没有资金，无法按计划执行，工作进度缓慢。工程无法开展。								经费保障:优先保障人员经费，积极争取财政支持，加强支出管理，人员资金使用效益，合理使用资金，提高资金使用效率。
			工作质量达标率	=	100		%			99	0.99	3.3			3.267	经费保障进度范围内按照标准全部完成工作要求，并且达到质量标准，其余未完成原因是经费不足								经费保障:加强组织保障，做好工作部署，加大资金投入，强化经费保障，提升管理水平，夯实工作责任
			工作完成及时率	=	100		%			99	0.99	3.3			3.267	按照经费拨款进度基本做到了及时完成工作任务，但因经费不足导致个别工作任务未及时完成。								经费保障:加强组织保障，做好工作部署；加大资金投入，强化经费保障；提升管理水平，夯实工作责任。
		基础管理	依法行政能力		管理规范					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3			3.3
			综合管理水平		管理规范					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.99	3.3			3.267							缺乏沟通及反馈机制，缺乏完整固定资产管理制度，职员没有足够培训机会，项目立项审批进度缓慢。		其他:建立健全固定资产管理制度，完善管理机制。加强与财政部门沟通，提高审批进度，经费允许情况下增加培训机会，提高人员业务水平。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100		%			0	1	1.6			1.6
			结转结余变动率	<=	0		%			0	1	1.8			1.8
			预算调整率	<=	5		%			5	1	1.6			1.6	由于节省开支，压缩经费，人员退休等多方面原因导致工资等调减，人防业务经费拨款数拨付减少								经费保障:拓展人防业务，提高资金使用效率，立足财政职责，做好经费保障，强化部门协同，确保政策落地
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100		%			100	1	0.7			0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7			0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7			0.7
			预算支出管理规范性		管理规范					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7			0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7			0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100		%			100	1	0.8			0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		次			100	1	0.7			0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100		%			100	1	2.5			2.5
			“三公”经费变动率	<=	0		%			0	1	2.5			2.5	从节省预算开支角度出发，财政压缩三公经费6.4万元，导致三公经费变动率增加了28%								经费保障:从节省预算开支角度出发，过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力雅间三公经费支出
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	98		%			98	1	5			5
			安全生产培训达标率	>=	98		%			98	1	5			5
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	99		%			99	1	5			5
			服务部门满意度	>=	99		%			99	1	5			5
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		合理规范					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5			5
总评价得分						81.86