本溪市住房和城乡建设局

附件2

2018年市直部门决算公开参考文本

本溪市住房和城乡建设局2018年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市住房和城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市住房和城乡建设局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一)承担规范全市城乡建设管理秩序的责任；起草城乡建设有关法规和规章；依法组织编制和实施城乡规划；负责市域城镇体系规划的编制和实施；负责城市总体规划的审查报批和监督实施；负责重大建设工程项目的选址工作；参与土地利用总体规划的审查，负责全市城乡规划管理和监督检查工作。

 (二)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；贯彻实施工程建设技术标准和定额；组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

 (三)按有关规定负责城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责房屋拆迁管理，指导监督拆迁补偿和安置工作。

 (四)监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全市建筑活动，规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、建设工程招标投标、工程监理，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的法规、规章并监督实施；负责城市基础设施建设项目的监督检查。

(五)拟订城市建设的政策、规划并组织实施；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理的组织实施；负责城市采煤沉陷区治理工作；负责燃气的行业管理；负责对城市市容和城市环境卫生的管理、监督；负责城市规划区的园林、绿化工作；负责组织重点风景名胜区的审查报批和监督管理；组织审核世界自然遗产的申报，会同文物等有关部门审核世界自然与文化双遗产的申报；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

（六)承担规范村镇建设、指导村镇建设责任；拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇规划监督检查，指导全市重点镇建设。

(七)负责全市勘察设计咨询行业管理；负责工程项目施工图审查；指导勘察设计招投标；管理审批勘察设计合同；负责全市勘察设计市场管理工作；负责组织编制和指导实施抗震防震设防规划；负责建筑物抗震加固和建筑物接层审批工作；指导城市地下空间的开发和利用工作。

（八)承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)拟订全市城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广。指导重大技术引进和创新工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责房屋墙体材料革新工作。

 (十)组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施；负责全市从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资质管理；负责市市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

 (十一)负责全市建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作；管理全市建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作。

 (十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市住房和城乡建设局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市城乡规划建设委员会机关

2.本溪市建筑节能和墙体材料改革办公室

3.本溪市建筑安全监督管理站

4.本溪市城市建设档案馆

5.本溪市建筑工程招标管理办公室

6.本溪市市政设施管理处

7.本溪市城市市政设施建设办公室

8.本溪市园林管理处

9.本溪市排水事业管理处

10.本溪市固体废弃物排放管理处

11.本溪市建设工程造价管理处

12.本溪市工程质量监督站

13.本溪市房地产综合开发管理办公室

14.本溪市城市管理处

15.本溪市环境卫生管理处

16.本溪市燃气管理处

17.本溪市城市绿化管理处

第二部分 本溪市住房和城乡建设局2018年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市城乡规划建设委员会(2018年住建局系统决算公开表）.xls

第三部分 本溪市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计27221.90万元，包括：

1.财政拨款收入27221.90万元，其中：公共预算财政拨款收入23422.07万元，政府性基金收入3799.83万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余1314.07万元，主要是基础设施建设等。

与上年相比，今年收入减少1015.18万元，降低3.6%，主要原因：专项工程资金减少。

（二）支出总计28354.41万元，包括：

1.基本支出9779.28万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7652.93万元，对个人和家庭的补助支出743.01万元，商品和服务支出1383.35万元。

2.项目支出18575.13万元，主要包括城市基础设施建设，棚户区改造，其他保障性安居工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少3028.33万元，降低9.64%，主要原因：专项工程支出减少。

（三）年末结转和结余181.56万元

主要是棚户区改造未拨付进度款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1132.51万元，降低86.18%，主要原因：一是专项工程量减少；二是及时按工程量拨付进度款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市住房和城乡建设局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出28354.41万元，其中：基本支出9779.28万元，项目支出18575.13万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出28354.41万元，比上年减少3028.33万元，下降9.64%，主要原因是专项工程支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出10万元，国防支出50.07万元，社会保障和就业支出1205.58万元，节能环保支出682.60万元，城乡社区支出23839.83万元，资源勘探信息等支出204.22万元，住房保障支出2320.10万元，其他支出42万元。

1.一般公共服务支出10万元，包括：

其他组织事务支出10万元，主要是基本支出。

2.国防支出50.07万元，包括：

预备役部队支出50.07万元，主要是项目等支出。

3.社会保障和就业支出1205.58万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休70.47万元，主要是住建局机关及参公事业单位离退休职工工资等支出。

（2）事业单位离退休61.49万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出1062.58万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（4）其他城市生活救助11.04万元，主要是项目支出。

4.节能环保支出682.60万元，包括：

（1）大气282.60万元，主要是项目等支出。

（2）水体400万元，主要是项目等支出。

5.城乡社区支出23839.83万元，包括：

（1）行政运行2057.41万元，主要是行政单位及参公单位人员工资及公用经费等支出。

（2）城管执法83.19万元，主要是城管处基本支出等支出。

（3）市政公用行业市场监管227.99万元，主要是基本支出等支出。

（4）其他城乡社区管理事务支出3026.20万元，主要是事业单位基本支出及项目支出等支出。

（5）城乡社区规划与管理80万元，主要是住建局机关物业费支出。

（6）其他城乡社区公共设施支出1137.46万元，主要是项目支出和基本支出等支出。

（7）城乡社区环境卫生13150.09万元，主要是项目支出及基本支出等支出。

（8）建设市场管理与监督73.83万元，主要是基本支出等支出。

（9）其他国有土地使用权出让收入安排的支出203.83万元，主要是动迁补偿费等支出。

（10）其他城市基础设施配套费安排的支出3799.83，主要是项目支出等支出。

6.资源勘探信息等支出204.22万元，包括：

（1）行政运行60.29万元，主要是基本支出等支出。

（2）其他建筑业支出143.93万元，主要是项目支出等支出。

7.住房保障支出2320.10万元，包括：

（1）棚户区改造513.68万元，主要是项目支出等支出。

（2）其他保障性安居工程支出1255万元，主要是项目支出等支出。

（3）住房公积金549.98万元，主要是住房公积金等支出。

（4）购房补贴1.44万元，主要是购房补贴等支出。

11. 其他支出42万元，包括：

其他支出42万元，主要是项目支出等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出240.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.82万元，公务用车购置及运行维护费233.01万元。2018年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出42.11万元，主要是严格控制，减少支出等原因。比2017年决算增加139.69万元，增长236.64%，主要是环卫处购置4台餐厨垃圾车增加公务用车购置费152万元等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2018年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费7.82万元，主要用于加班餐费等，2018年国内公务接待累计15批次，130人，7.82万元。

3.公务用车购置及运行维护费197.68万元，其中：公务用车购置费152万元，公务用车运行维护费45.68万元。2018年购置环卫餐厨垃圾车4辆，年末公务用车保有量229辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年住建局机关运行经费支出1475.16万元，比2017年增加50.71万元，增长3.56%，主要原因是工资调整。

（二）政府采购支出情况

2018年住建局政府采购支出总额1510万元，其中：政府采购货物支出1440万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70万元。其中：授予小微企业合同金额1510万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，住建局机关共有车辆11辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车XX辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车7辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金18575.13万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。