本溪市住房和城乡建设局

本溪市人民防空办公室

2018年度部门决算

目    录

第一部分   本溪市人民防空办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   本溪市人民防空办公室2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   本溪市人民防空办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市人民防空办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关人民防空和民事防护工作的方针、政策和法规；起草地方性人民防空和民事防护工作的法规、规章。

（二）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划，并监督实施。

（三）制定并组织落实人民防空袭预案和人防战备应急救援预案。

（四）收集、研究、整理人防战备信息，为政府组织开展人民防空工作提供保障。

（五）负责组织人防战备工程建设与管理，结合民用建筑修建防空地下室的审批与管理；城市地下空间开发利用兼顾人防战备要求的管理与监督检查。

（六）会同有关部门，负责对重要经济目标防护的指导和监督检查工作。

（七）组织实施人民防空警报和通信建设规划、计划和网络建设与管理，组织协调通信保障工作。

（八）负责人防指挥所的管理、维护、使用、组织人防战备应急值班。

（九）负责人民防空专业队伍建设；组织开展人民防空和应急救援训练与演练。

（十）组织开展人民防空的宣传教育工作；指导、监督群众防空组织的组建、训练和演练工作。

（十一）负责人民防空科学技术研究与成果应用工作。

（十二）负责管理人防经费、物资和国有资产。

（十三）负责人防工程平战结合管理工作。

 (十四) 承办市政府和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市人防办2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪市人防办机关

2. 本溪市人防（民防）战备应急中心

3. 本溪市人防指挥所管理中心

4. 本溪市人防（民防）指挥信息保障中心

5. 本溪市人防结建管理中心

6. 本溪市站前人防地下商场管理中心

7. 本溪市人防地下停车场管理中心

8. 本溪市人防工程维护管理中心

第二部分 本溪市人民防空办公室2018年度部门决算公开报表

本溪市人民防空办公室2018年度部门决算公开报表(1).xls

第三部分 本溪市人民防空办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2358.72万元，包括：

1.财政拨款收入2358.72万元，其中：公共预算财政拨款收入2358.72万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加880.26万元，增长59.54%，主要原因：一是上年有挂账。

（二）支出总计2358.72万元，包括：

1.基本支出2358.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1611.71万元，对个人和家庭的补助支出58.61万元，商品和服务支出688.4万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加880.26万元，增长59.54%，主要原因：一是上年有挂账。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市人民防空办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2358.72万元，其中：基本支出2358.72万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出2358.72万元，比上年增加880.26万元，增长59.54%，主要原因是上年有挂账。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2209.59万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出108.8万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出40.34万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出2209.59万元，包括：

（1）行政运行241.48万元，主要是行政职工工资、社会保障缴费、办公经费等支出。。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行311.52万元，主要是事业职工工资、社会保障缴费、办公经费等支出。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出1656.59万元，主要是主要是自收自支事业单位职工工资、公用经费等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出108.8万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休36.5万元，主要是主要是行政离退休工资支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.03万元，主要是基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出40.34万元，包括：

住房公积金40.34万元，主要是职工住房公积金支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费16.83万元。2018年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出29.69万元，主要是公车改革等原因。比2017年决算减少17.7万元，下降51.14%，主要是公车改革等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.08万元，主要用于公务接待等，2018年国内公务接待累计1批次，10人，0.08万元。

3.公务用车购置及运行维护费16.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.83万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本溪市人民防空办公室机关运行经费支出55.29万元，比2017年减少11.94万元，降低11.94%，主要原因是办公用房取暖费减少、公车运行维护费减少等。

（二）政府采购支出情况

2018年本溪市人民防空办公室政府采购支出总额168.75万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出168.75万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，财政局共有车辆15辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。