本溪市住房和城乡建设局

附件1：

本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）2021年部门预算

本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）

目    录

第一部分   本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）概况  

    一、主要职责

    二、机构设置

第二部分   本溪市2021年城市管理综合执法队 （参公全额）部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  2021年本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

十一、项目支出明细表

十二、部门整体绩效目标情况表

      第一部分 本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）概况

一、部门职责

（一）负责行使城市市容、环境卫生、城市绿化、市政设施、城市规划等管理方面法律法规规章规定的行政处罚权及相应的行政强制权。

（二）负责行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制权。

（三）负责东明商业步行街的管理工作，受上级委托履行相关职责。

二、机构设置

纳入本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）  2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    （一）本溪市本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）  无二级预算单位

第二部分 本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）   2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）  所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 932.29 万元，包括：

1.财政拨款收入 932.29万元；

（二）支出预算 932.29万元，包括：

1.基本支出 917万元；

2.项目支出 15.29万元；

2021年预算收支比2020年减少35.01万元，增减变化的主要原因为在职人员退休，工资福利支出减少。

二、机关运行经费安排情况

2021年本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）  机关运行经费预算为141.14 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年减少9.18万元，主要原因是压减支出，办公费减少。

三、政府采购情况

2021年本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）  安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府购买服务支出  0万元，政府采购工程支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年， 本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）  一般公共预算安排“三公”经费预算为 14.1 万元，比2020年减少  0.06万元，下降 0.42 %。其中：

1.因公出国（境）费  0万元，比2020年增加/减少 0 万元 。

2.公务接待费 0.9万元，比2020年减少 0.06 万元，主要原因是压减支出。

3.公务用车购置及运行费 13.2 万元，同2020年持平。

2021年本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）  共有车辆 4 台，其中：执法用车 4 台 。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）  2021年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2个，涉及资金  15.29万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100  %。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

第四部分 本溪市城市管理综合执法队 （参公全额）  部门预算批复表

01_综合执法部门预算批复表2021.xls